崇左市公安局2024年度部门决算

目    录

第一部分：崇左市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：崇左市公安局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（崇左市公安局2024年度部门决算公开附表）

第三部分：崇左市公安局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：崇左市公安局概况

一、部门职责

打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供求助便民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理；依法开展国籍、出境入境管理工作；组织开展国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作，巩固共产党执政地位、维护国家长治久安、保障人民安居乐业的重大政治和社会职责。

二、机构设置

依法不予以公开

第二部分：崇左市公安局 2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（崇左市公安局2024年度部门决算公开附表）。

第三部分：崇左市公安局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入15491.67万元, 其中本年收入15491.67万元,较2023年度决算数16996.33万元，减少1504.66  万元，下降8.85%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入15255.99万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数16268.87万元，减少1012.88万元，下降6.23%，主要原因是2023年追加指标补发2022年奖励性补贴合计1778.18万元，2024年度未有类似的补发补贴，因此支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 234.29万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数51.14万元，增加183.15万元，增长358.13%，主要原因是财政追加下达2024年第四批新增政府债务限额，用于支付执法办案管理中心装修工程款234.29万元。

3.其他收入1.39万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数34.39万元，减少33万元，下降95.96%，主要原因是2024年度非财政拨款收入减少。

（二）本部门2024年度总支出15514.21万元，其中本年支出15514.21万元。较2023年度决算数16996.33万元相比，减少1063.02万元，下降6.41%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）20.74万元：主要用于2023年结转指标支出。较2023年度决算数512.23万元，减少491.49万元，下降95.95%，主要原因是2023年预算调整指标列入一般公共服务支出，2024年预算调整指标未列入一般公共服务支出，因此支出降幅较大。

2.国防支出（类）10.21万元：主要用于机房维修项目。较2023年度决算数0万元，增加10.21万元，增长100%，增幅较大的主要原因是2024年预算追加机房维修项目支出。

3.公共安全支出（类）12762.46万元：主要用于局机关及各局属单位正常运转的基本支出，以及开展各类公安业务工作的项目支出。较2023年度决算数13587.23万元，减少824.77万元，下降6.07 %，降幅较大的主要原因：2023年追加指标补发2022年奖励性补贴合计1778.18万元，2024年度未有类似的补发补贴，因此支出减少。

4.科学技术（类）16.26万元：主要用于局机关运维服务项目支出。较2023年度决算数0万元，增加16.26元，增长100 %，增幅较大的主要原因是2024年预算追加运维服务项目支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）7.50万元：主要用于2023年安保经费开支。较2023年度决算数0万元，增加7.50万元，增长100%，增幅较大的主要原因是2024年预算追加安保项目支出。

6.社会保障和就业（类）1477.98万元：主要用于崇左市公安局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理、在职人员养老保险、职业年金缴纳等方面的支出。较2023年度决算数1229.56万元，增加248.42万元，增长20.20%，增幅较大的主要原因是：2024年社保缴费基数是以2023年工资数为基数，由于2023年有补发绩效，因此工资数增加，缴费基数上调，养老保险、职业年金支出上涨。

7.卫生健康支出（类）447.78万元：主要用于局机关及各局属单位人员参加社会基本医疗保险的支出。较2023年度决算数433.73万元，增加14.05万元，增长3.24%，增幅较大的主要原因是2024年人员变动影响。

8.城乡社区支出（类）234.29万元，主要用于支付工程项目款项。较2023年度决算数51.14万元，增加183.15万元，增长358.13%，增幅较大的主要原因是2024年10月财政追加下达2024年第四批新增政府债务限额，用于支付执法办案管理中心装修工程款234.29万元。

9.住房保障支出（类）536.98万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数763.34万元，减少226.36万元，下降29.65%，降幅较大的主要原因是：2023年追加指标补发2022年奖励性补贴公积金单位部分277.24万元，2024年度未有类似的补发补贴，因此支出减少。

10.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数   万元，增加0万元，增长0 %，主要原因是无结余分配。

11.年末结转和结余396.56万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。较2023年度决算数419.10万元，减少22.54万元，下降5.38%，主要原因是其他非财政拨款支出22.93万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

崇左市公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出15255.99 万元，较2023年度决算数16268.87万元，减少1012.88万元，下降6.23%。其中：基本支出11157.48万元，项目支出4098.51万元。

崇左市公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14038.97万元，支出决算为15255.99万元，完成年初预算的108.67%。

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为24万元，支出决算为20.74万元，完成年初预算的86.42%。主要用于财政回拨2023年结转指标奖励性绩效奖金、离退休生活补助等支出。

（二）国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）年初预算为 0万元，支出决算为 10.21万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加下达机房维修项目。主要用于局机关开展各类公安业务工作的项目专项支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为 8430.01万元，支出决算为8855.73 万元，完成年初预算的105.05 %，决算数大于预算数主要原因是辅警人员增加导致基本支出增加。主要用于局机关及各局属单位正常运转的基本支出。

（四）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2533.75 万元，支出决算为 3373.62 万元，完成年初预算的 133.15 %。决算数大于预算数主要原因是一是财政于2024年重新下达历年结余指标174.76万元，我局按计划支付53.22万元；二是支付下达的2024年上级资金1283.87万元（根据市财政局要求上级资金不列入年初预算）。主要用于局机关及各局属单位开展各类公安业务工作的项目。

（五）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年公安办案款结转支出4.3万元。主要用于公安办案工作经费支出。

（六）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）年初预算为 389.02 万元，支出决算为 255.53 万元，完成年初预算的 65.69%。主要用于看守所、拘留所正常运转经费支出。

（七）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）年初预算为 133.42 万元，支出决算为 208.04 万元，完成年初预算的155.93%。决算数大于年初预算数的主要原因为追加2023年绩效工资增量指标，主要用于互联网信息安全中心正常运转的基本支出。

（八）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 41.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项没有年初预算，2023年度公安补助经费结转支出41.31万元。主要用于局机关及各局属单位开展各类公安业务工作的项目专项支出。

（九）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 16.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是2024年预算调剂科技信息化运行维护经费。主要用于崇左市公安局本级2024年运维项目的支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）年初预算为0 万元，支出决算为 7.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项没有年初预算，2024年追加安保经费。主要用于安保活动的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 243.46 万元，支出决算为197.27 万元，完成年初预算的81.03 %。主要用于崇左市公安局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为851.51 万元，支出决算为842.28 万元，完成年初预算的98.92 %。主要用于局机关及各局属单位人员缴纳养老保险的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 425.76 万元，支出决算为 428.08 万元，完成年初预算的 100.54 %。主要用于局机关及离退休人员缴纳职业年金的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 54.7 万元，支出决算为 9.75 万元，完成年初预算的 17.82 %。主要用于缴纳残疾人保障金。

（十五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.69万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 88.41 %。主要用于互联网信息安全中心失业保险及工伤保险缴费

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）年初预算为 251.75 万元，支出决算为 257.73万元，完成年初预算的 102.38 %。决算数大于预算数的主要原因是在职人员薪酬正常提资，导致缴费基数上调。主要用于局属各单位及辅警人员等参加社会基本医疗保险的支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）年初预算为 6.22 万元，支出决算为 6.11万元，完成年初预算的 98.23 %。主要用于互联网信息安全中心人员等参加社会基本医疗保险的支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）年初预算为 184.91万元，支出决算为 184.14万元，完成年初预算的 99.58 %。主要用于局机关及各局属单位人员参加社会基本医疗保险的支出。

（十九）城乡社区支出（类）行政事业单位医疗（款） 城市建设支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为 234.29万元。主要用于互联网信息安全中心基本医疗保险的支出。

（二十）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为 509.76 万元，支出决算为 536.98万元，完成年初预算的 105.34 %。决算数大于预算数的主要原因是补转2023年13个月工资公积金单位部分14.01万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出11157.48万元，其中：人员经费9990.64万元，公用经费1164.37万元，其他资本性支出2.47万元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出9735.13万元，年初预算数为9093.03万元，完成年初预算的107.06%。主要用于本单位人员的工资薪金及五险一金支出。

（二）商品和服务支出1164.37万元，年初预算数为1259.70万元，完成年初预算的92.43%。主要用于日常办公等各项支出。

（三）对个人和家庭的补助255.50万元，年初预算数为281.87万元，完成年初预算的90.64%。主要用于：离退休人员补助和体检费、民警抚恤金、监所封闭临时管理费。

（四）其他资本性支出2.47万元，年初预算数为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是购置公务用车缴纳车辆购置税。主要用于办公设备购置及公务用车购置税。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

崇左市公安局2024年度政府性基金支出234.29万元，较2023年度决算数51.14万元，增加183.15万元，增长358.13%。其中：基本支出0万元，项目支出 234.29万元。

崇左市公安局2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为234.29万元，完成年初预算的0%。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0万元，支出决算为234.29万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年10月财政追加下达2024年第四批新增政府债务限额，用于支付执法办案管理中心装修工程款234.29万元。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

崇左市公安局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款支出

六、2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算222.79万元；公务接待费支出决算5.49万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 崇左市公安局机关、  0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费比年初预算数0万元，增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %;比上年支出数0.29万元，减少0.29 万元，下降0 %，原因主要是2024年没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出222.79万元。其中：

公务用车购置支出68.01万元，购置了3辆公务公车，主要用于支付公务用车购置款；

公务用车运行支出 154.78万元。主要用于市内因公出行以及开展公安业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，崇左市公安局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为65辆，全年运行费支出154.78万元，平均每辆2.38万元。

公务用车购置及运行费比年初预算数139.20万元，增加83.59 万元，增长60.05%，原因是2024年购置公务用车辆 ;比上年支出数208.32万元，增加14.47万元，增长6.95 %，原因是2024年购置公务用车辆。

（三）公务接待费支出5.49万元,国内公务接待批次85次，人次684次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于。公务接待费比年初预算数 8万元，减少 2.51 万元，下降31.37 %;比上年支出数 5.94 万元，减少 0.45 万元，下降 7.58 %。以上二项数据降幅较大的主要原因是：一是根据市财政局“过紧日子”方案要求，“三公两费”整体压减，二是2024年部分公务接待费支出进度缓慢，导致公务接待费未能按计划支出。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2024年度我崇左市公安局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计228.28万元，比上年决算数214.54万元增加13.74万元，增长6.40 %，主要原因是：2024年公务用车购置68.01万元，2024年补支付2023年度车辆维修费等；比年初预算数147.20万元增加81.08万元，增长55.08%，主要原因是2024年公务用车购置68.01万元，2024年补支付2023年度车辆维修费等

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2024年度本部门机关运行经费支出1154.85万元，比上年决算数1401.66万元，减少246.81万元，下降17.61%。主要原因是：2023年支付2022年度应付未付的办公费145万元、其他商品和服务支出55万元、工会经费62万元及公务用车运行费79万元，因此2023年机关运行经费支出数偏高，2024年相对于2023年出现下降情况。

（二）政府采购支出情况说明。

2024年度本部门政府采购支出总额1047.01万元，其中：政府采购货物支出208.96万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出839.05万元。授予中小企业合同金额 528.22万元，占政府采购支出总额的50.45%，其中：授予小微企业合同金额457.75万元，占授予中小企业合同金额的86.66 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年度12月31日，本部门共有车辆65辆，其中，部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车50辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（（一）部门整体支出绩效自评结果。

    我部门2024年度部门预算数14089.97万元，执行数14569.34万元，部门整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况看，所设定的绩效指标32条，完成25条，未完成7条，完成了执法办案中心项目等工作，达到了提升我市公安机关维护稳定、打防管控、队伍保障的三大能力，还为扎实做好维护稳定、服务发展等公安基础工作提供坚实基础的绩效效果。三所污水处理站维修经费工作未完成，原因是财力困难，市财政局未同意支出，下一步继续加强与市财政局的沟通力度，积极协调对口相关科室，争取下达结转资金指标，督促业务部门尽快完成资金的支付。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目支出绩效自评总体情况。

我部门2024年度项目32个，项目支出总额14569.34万元，其中本级项目32个，本级项目支出14569.34万元，对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中

21个项目评为一等，涉及金额9768.24万元，占项目总数比例65.63%；3个项目评为二等，涉及金额8421.81万元，占项目总数比例9.38 %；1个项目评为三等，涉及金额493.05万元，占项目总数比例3.12%；7个项目评为四等，涉及金额641.48万元，占项目总数比例21.87%。自评发现的主要问题及原因：我局2024年财政拨款已申请支出1.60亿元，实际支出为1.55亿元。经分析，我局部分财政资金未形成支出的主要原因有：2024年我局向市财政局申请支付智慧公安设计服务费58万元、监管场所医疗卫生服务费89.8万元、三所污水处理站维修项目14.61万元、固定资产更换置换项目39.96万元、配餐经费68.64万元、案件检验实际耗材采购27.41万元、办案差旅费37.65万元，民警值勤岗位津贴21.08万元等，因财力困难，市财政局未同意支出。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制到位率，做准基本支出预算，做全项目支出预算。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性；二是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益；三是进一步加强与财政部门的沟通，提高资金支付的兑现率。

2.部分重点项目绩效自评情况。

    后勤服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，后勤服务费项目自评得分为99.48分，一等，项目全年预算数为229万元，执行数为207.63万元，完成预算的94.84%。项目绩效目标完成情况：一是通过年度考核，服务人员服务质量达到预期指标；二是服务人员工资按月发放，达到预期指标；三是服务人员满意度≧90%。自评发现的主要问题原因：质量指标设置不够具体细化。下一步改进措施：加强对绩效管理工作的跟踪督察，做到绩效管理有依据、按程序，实现绩效管理的规范化。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费，是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。