崇左市公安局互联网信息安全中心2024年度部门决算

目    录

第一部分：崇左市公安局互联网信息安全中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：崇左市公安局互联网信息安全中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（崇左市公安局互联网信息安全中心 2024年度部门决算公开附表）

第三部分：崇左市公安局互联网信息安全中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释 

第一部分：崇左市公安局互联网信息安全中心概况

一、部门职责

崇左市公安局互联网信息安全中心工作职责：开展、网站安全维护、重要信息系统等级保护等相关工作，维护网上公共秩序、促进网上和谐稳定提供有力支撑。

二、机构设置

2024年度崇左市公安局互联网信息安全中心决算报表由1个单位构成。其中事业单位1个，为崇左市公安局互联网信息安全中心。

第二部分：崇左市公安局互联网信息安全中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（崇左市公安局互联网信息安全中心2024年度部门决算公开附表）。

第三部分：崇左市公安局互联网信息安全中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入237.91万元, 其中本年收入237.91万元,较2023年度决算数303.85万元，减少65.94万元，下降21.70%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入237.91万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数303.85万元，增减少65.94万元，下降21.70%，主要原因是2023年发放2022年绩效工资及奖励性绩效工资68.36万元，因此2023年的支出较2024年支出偏高。

2.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位没有上年结转和结余。

（二）本部门2024年度总支出273.91万元，其中本年支出273.91万元。较2023年度决算数303.85万元相比，减少65.94万元，下降21.70%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）4.60万元：主要用于2023年结转指标支出。较2023年度决算数11.08万元，减少6.48万元，下降58.48%，主要原因是2023年支付预算调整的在职停保人员年金记实及记实贴息，2024年无在职人员年金记实及记实贴息。

2.公共安全支出（类） 208.04元：主要用于发放崇左市公安局互联网信息安全中心在职人员的工资薪金及社保、绩效、物业补助和日常办公费、差旅费。较2023年度决算数241.56万元，减少33.52万元，下降13.88 %，主要原因是2023年一次性补发2022年度绩效工资及奖励性绩效工资，2024年仅支付2023年度部分绩效工资，因此2024年支出较2023年度支出减少。

3.社会保障和就业（类）27.55 万元：主要用于崇左市公安局互联网信息安全中心在职人员养老保险、工伤保险、失业保险缴纳等方面的支出。较2023年度决算数23.29万元，增加4.26万元，增长18.29%，主要原因是2024年支付2023-2024年度残疾人就业保障金2.75万元以及新增2名人员的养老保险等支出。

4.卫生健康支出（类）6.11万元：主要用于局机关及各局属单位人员参加社会基本医疗保险的支出。较2023年度决算数6.12万元，减少0.01万元，下降0.16%。

5.住房保障支出（类）27.61万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数21.80万元，增加5.81万元，增长26.65%，主要原因是补缴2023年绩效奖公积金。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数0万元，增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位2024年无结余分配。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。较2023年度决算数0万元，增加0万元，增长0 %，主要原因是2024年无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

崇左市公安局互联网信息安全中心2024年度一般公共预算财政拨款支出273.91万元，较2023年度决算数303.85万元，减少29.94万元，下降9.85%。其中：基本支出 273.91万元，项目支出 0万元。

崇左市公安局互联网信息安全中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为194.78万元，支出决算为273.91万元，完成年初预算的120.34%。

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为4.60万元。决算数大于年初预算数的主要原因为财政回拨2023年结转指标，主要用于互联网信息安全中心2023年结转指标的支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）年初预算为 133.42万元，支出决算为208.04万元，完成年初预算的118.09%。决算数大于年初预算数的主要原因为财政追加2023年绩效工资增量，主要用于互联网信息安全中心正常运转的基本支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 24.33 万元，支出决算16.13万元，完成年初预算的66.30 %。主要用于互联网信息安全中心在职人员缴纳养老保险的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为12.17 万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的 66.31 %。主要用于互联网信息安全中心在职人员缴纳职业年金的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为1.48 万元，支出决算为2.75 万元，完成年初预算的185.81%，决算数大于年初预算数的主要原因为财政回拨2023年残疾人就业保障金结转指标。主要用于互联网信息安全中心残疾人就业保障金申报开支

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.69 万元，支出决算为0.61 万元，完成年初预算的 88.41%。主要用于互联网信息安全中心在职人员的其他社会保障缴费开支。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）年初预算为6.22万元，支出决算为 6.11万元，完成年初预算的98.23%。主要用于互联网信息安全中心参加社会基本医疗保险的支出。

（八）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为16.47万元，支出决算为 27.61 万元，完成年初预算的 167.64%，决算数大于年初预算数的主要原因为2024年绩效奖随工资发放，住房公积金增加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出273.91万元，其中：人员经费261.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助等；公用经费 11.99万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出259.93万元，年初预算数为201.26万元，完成年初预算的129.15%。决算数大于预算数的主要原因是补发2023、2024年基础绩效及绩效公积金。主要用于互联网信息安全中心在职人员的工资薪金及五险一金支出。

（二）商品和服务支出12万元，年初预算数为24.37万元，完成年初预算的49.24%。主要用于日常办公等各项支出。。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

崇左市公安局互联网信息安全中心2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

崇左市公安局互联网信息安全中心2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

崇左市公安局互联网信息安全中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款支出）

六、2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排0个（局、办、中心）机关、0个所属单位出国团组    个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。因公出国（境）费比年初预算数  0万元，增加0万元，增长0 %;比上年支出数0万元，增加0万元，增长0%。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务公车，主要用于公务用车购置及车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；

公务用车运行费支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元。原因是：本单位2024年无公务用车运行费开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，崇左市公安局互联网信息安全中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。平均每辆0万元

公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。原因是：本单位2024年无公务用车购置及运行费开支。比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，原因是：本单位2024年无公务用车购置及运行费开支。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于公务接待支出。公务接待费比年初预算数0万元，增加0万元，增长0 % ;比上年支出数0万元，增加0万元，增长0%。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2024年度崇左市公安局互联网信息安全中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计0万元，比上年决算数0万元.增加0万元，增长0 %；比年初预算数0万元增加0万元，增长0 %。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2024年度本部门机关运行经费支出11.99万元，比年初预算数24.37万元，减少12.40万元，下降50.88%。比上年28.31万元，减少16.32万元，下降57.65%。

（二）政府采购支出情况说明。

2024年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年度12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 9.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“互联网租赁费”等2 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出9.6万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，完成全年预算0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经我部门对照年初设定的绩效目标自评，0个项目评为一等，占项目总数比例0%；0个项目评为二等，占项目总数比例0 %；0个项目评为三等，占项目总数比例 0%；2个项目评为四等，占项目总数比例100 %。

2.部分重点项目绩效自评情况。

    网安协助办案办公费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，网安协助办案办公费项目自评得分为15.56 分，四等，项目全年预算数为0.6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。自评发现的主要问题及原因：一是部门经济分类未及时调整，导致项目未及时进行；二是因财力困难，导致项目支出缓慢。下一步改进措施：根据项目进度，及时调整部门经济分类。

互联网租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，网安协助办案办公费项目自评得分为42.22 分，四等，项目全年预算数为9万元，执行数为0万元，完成预算的0%。自评发现的主要问题及原因：项目未完成验收。下一步改进措施：加快验收进度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费，是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。