崇左市公安局互联网信息安全中心2024年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：崇左市公安局互联网信息安全中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：崇左市公安局互联网信息安全中心2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：崇左市公安局互联网信息安全中心2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：崇左市公安局互联网信息安全中心概况

一、主要职责

崇左市公安局互联网信息安全中心工作职责：一是为全市互联网重要信息安全提供监管和技术支持保障，促进社会和谐发展；二是负责组织开展网络社区巡查工作，对网站、论坛、博客、微博客、即时通讯工具等部位进行公开巡查，对网上信息及时研判、汇总、编报；三是及时发现、通报互联网违法有害信息；四是对互联网舆情进行正面引导；五是组织实施互联网信息安全基础知识培训。

崇左市公安局互联网信息安全中心工作目标：互联网信息安全中心通过清理互联网违法有害信息、对互联网舆情进行正面引导、宣传培训提高全民上网安全意识等方式，为捍卫网上政治安全、维护网上公共秩序、促进网上和谐稳定提供有力支撑

二、机构设置情况

崇左市公安局互联网信息安全中心正式成立于2012年5月28日，为崇左市公安局二层正科级事业单位，市财政全额拨款保障，核定事业编制18名,其中:主任1名（乡科级正职），副主任1名（乡科级副职）。目前，在编在岗事业编干部共有16人。

第二部分：崇左市公安局互联网信息安全中心2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入237.21万元，总支出237.21万元。总收入较2023年度预算数272.52万元，减少35.31万元，下降12.96%，主要原因是2024年人员减少2人，对应人员经费和公用经费减少；2023年度预算含有年终结转48.11万元，2024年无年终结转。总支出较2023年度预算数272.52万元，减少35.31万元，下降12.96%，主要原因是2024年人员减少2人，对应人员经费和公用经费减少；2023年度预算含有年终结转48.11万元，2024年无年终结转。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入237.21万元，较2023年度预算数272.52万元，减少35.31万元，下降12.96%，主要原因是2024年人员减少2人，对应人员经费和公用经费减少；2023年度预算含有年终结转48.11万元，2024年无年终结转。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出237.21万元，较2023年度预算数272.52万元，减少35.31万元，下降12.96%，主要原因是2024年人员减少2人，人员经费和公用经费减少；2023年度预算含有年终结转48.11万元，2024年无年终结转。主要包括：基本支出227.61万元，占支出总预算的95.95%，同比减少32.91万元，同比下降12.63%；项目支出9.6万元，占支出总预算的4.05%，同比减少2.4万元，同比下降20%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)社会保障和就业支出38.35万元，占支出总预算16.17%,比上年减少19.89万元，减少34.15%,主要原因是：2024年人员减少2人，养老保险及职业年金减少；2023年度预算含有预算年终结转11.85万元，2024年无年终结转。

(2)一般公共服务支出0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年减少12.00万元，减少100.00%,主要原因是：2024年将支出功能分类科目一般公共服务支出调为公共安全支出。

(3)公共安全支出176.18万元，占支出总预算74.27%,比上年增长2.30万元，增长1.32%,主要原因是：2024年将支出功能分类科目一般公共服务支出调为公共安全支出，公共安全支出增加9.6万元；2024年人员减少2人，人员经费和公用经费减少。

(4)卫生健康支出6.22万元，占支出总预算2.62%,比上年减少0.37万元，减少5.61%,主要原因是：2024年人员减少2人，医疗保险减少。

(5)住房保障支出16.47万元，占支出总预算6.94%,比上年减少5.33万元，减少24.45%,主要原因是：2024年人员减少2人，住房公积金减少；2023年度预算含有年终结转，2024年无年终结转。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算227.61万元，占支出预算95.95%,比上年减少32.91万元，减少12.63%。其中：

(1)工资福利支出201.25万元，占基本支出总预算88.42%,比上年减少26.41万元，减少11.60%,主要原因是：2024年人员减少2人，工资福利支出减少；2023年度预算含有年终结转11.65万元，2024年无年终结转。

(2)商品和服务支出24.37万元，占基本支出总预算10.71%,比上年减少4.55万元，减少15.73%,主要原因是：2024年人员减少2人，商品和服务支出减少；2023年度预算含有年终结转3.43万元，2024年无年终结转。

(3)对个人和家庭的补助1.98万元，占基本支出总预算0.87%,比上年减少1.95万元，减少49.62%,主要原因是：2023年度预算含有年终结转1.94万元，2024年无年终结转。

2. 项目支出预算。

项目支出预算9.60万元，占支出预算4.05%,比上年减少2.40万元，减少20.00%。其中：

(1)商品和服务支出9.60万元，占项目支出总预算100.00%,比上年减少2.40万元，减少20.00%,主要原因是：根据市财政局要求，压减项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入237.21万元，总支出237.21万元。财政拨款总收入较2023年度预算数272.52万元，减少35.31万元，下降12.96%，主要原因是2024年人员减少2人，人员经费和公用经费减少；2023年度预算含有年终结转48.11万元，2024年无年终结转。财政拨款总支出较2023年度预算数272.52万元，减少35.31万元，下降12.96%，主要原因是2024年人员减少2人，人员经费和公用经费减少；2023年度预算含有年终结转48.11万元，2024年无年终结转。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共237.21万元，较2023年度预算数272.52万元，减少35.31万元，下降12.96%，主要原因是2024年人员减少2人，人员经费和公用经费减少；2023年度预算含有年终结转48.11万元，2024年无年终结转。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2023年度预算数12.00万元，减少12.00万元，减少100.00%，主要原因是：2024年将支出功能分类科目一般公共服务支出调为公共安全支出，一般公共服务支出减少。

住房保障支出（类）支出16.47万元，占支出总预算的6.94%，较2023年度预算数21.80万元，减少5.33万元，减少24.45%，主要原因是：2024年人员减少2人，住房公积金减少。

公共安全支出（类）支出176.18万元，占支出总预算的74.27%，较2023年度预算数173.88万元，增长2.30万元，增长1.32%，主要原因是：2024年将支出功能分类科目一般公共服务支出调为公共安全支出，公共安全支出增加9.6万元；2024年人员减少2人，人员经费和公用经费减少。

卫生健康支出（类）支出6.22万元，占支出总预算的2.62%，较2023年度预算数6.59万元，减少0.37万元，减少5.61%，主要原因是：2024年人员减少2人，医疗保险减少。

社会保障和就业支出（类）支出38.35万元，占支出总预算的16.17%，较2023年度预算数58.24万元，减少19.89万元，减少34.15%，主要原因是：2024年人员减少2人，养老保险和职业年金等减少；2023年度预算含有年终结转17.97万元，2024年无年终结转。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共227.61万元，较2023年度预算数260.52万元,减少32.91万元，下降12.63%，主要原因是2024年人员减少2人，人员经费和公用经费减少；2023年度预算含有年终结转48.11万元，2024年无年终结转具体情况为：

工资福利支出支出预算201.25万元，占基本支出预算的88.42%，较2023年度预算数227.66万元，减少26.41万元，减少11.60%，主要原因是：2024年人员减少2人，工资福利支出减少；2023年度预算含有年终结转13.59万元，2024年预算无年终结转

商品和服务支出支出预算24.37万元，占基本支出预算的10.71%，较2023年度预算数28.92万元，减少4.55万元，减少15.73%，主要原因是：2024年人员减少2人，公用经费减少；2023年度预算含有年终结转3.43万元，2024年预算无年终结转

对个人和家庭的补助支出预算1.98万元，占基本支出预算的0.87%，较2023年度预算数3.93万元，减少1.95万元，减少49.62%，主要原因是：2023年度预算含有年终结转1.94万元，2024年预算无年终结转

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无因公出国（境）费预算。

2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无公务用车运行维护费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算24.37万元，较2023年度预算数27.37万元，减少3.00万元，下降10.96%，主要原因是：2024年人员减少2人，办公费及相关费用减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：我部门2024年部门预算无政府采购预算

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目2个，预算资金9.6万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一:项目名称互联网租赁费，预算资金9万元，2024年度绩效目标为:保障巡查工作网络畅通。设1条数量指标:网络租赁月数=12月;设1条质量指标:保持网络畅通=12月;设1条时效指标:网络租赁费支付时间=12月;设1条成本指标:网络租赁费金额≤90000元;设1条社会效益指标:可持续影响指标=12月;设1条满意度指标:服务对象满意度≥90%。

第三部分崇左市公安局互联网信息安全中心2024年部门预算表

收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算“三公”经费预算表

政府性基金预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

2024年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。