第一部分：崇左市公安局单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：崇左市公安局2024部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：崇左市公安局2024年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2024年度预算项目绩效目标公开表
第四部分：名词解释
一、主要职责
崇左市公安局及所属预算单位的主要职责是：打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供求助便民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理；依法开展国籍、出境入境管理工作；组织开展国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作，巩固中国共产党执政地位、维护国家长治久安、保障人民安居乐业的重大政治和社会职责。
崇左市公安局下属二级预算单位1个，崇左市公安局互联网信息安全中心。派出机构1个，崇左市公安局中泰产业园分局。
局本级内设办公室、政治部、警令指挥部、警务督察支队、经济犯罪侦查支队、治安警察支队、刑事侦查支队、出入境管理支队、警卫支队、宣传科、网络安全保卫支队、崇左市禁毒委员会办公室、监所管理支队、特警支队、法制支队、警务保障处、禁毒支队、科技信息化科、审计科、户政管理科、机关党委、崇左市看守所、崇左市拘留所、崇左市强制隔离戒毒所、崇左市人民警察训练学校、崇左市森林公安局等共计31个职能科室。
我部门总收入14988.22万元，总支出14988.22万元。总收入较2023年度预算数12371.30万元，增加2616.92万元，增长21.15%，主要原因是：一是辅警人数较去年增加112人，编外长聘人员经费收入增加973万元；二是按照市财政编制要求，将提前下达的2024年公安补助经费107万元、2024年预算项目（公安）资金916万元、2023年结转的上级专项资金1145.06万元纳入2024年总收入。总支出较2023年度预算数12371.30万元，增加2616.92万元，增长21.15%，主要原因是：一是辅警人数较去年增加112人，编外长聘人员经费支出增加973万元；二是按照市财政编制要求，将提前下达的2024年公安补助经费107万元、2024年预算项目（公安）资金916万元、2023年结转的上级专项资金1145.06万元纳入2024年支出预算。
二、部门收入总体情况说明
2024年我部门总收入14988.22万元，较2023年度预算数12371.30万元，增加2616.92万元，增长21.15%，主要原因是：一是辅警人数较去年增加112人，编外长聘人员经费收入增加973万元；二是按照市财政编制要求，将提前下达的2024年公安补助经费107万元、2024年预算项目（公安）资金916万元、2023年结转的上级专项资金1145.06万元纳入2024年总收入。
三、部门支出总体情况说明
2024年我部门总支出14988.22万元，较2023年度预算数12371.30万元，增加2616.92万元，增长21.15%，主要原因是：一是辅警人数较去年增加112人，编外长聘人员经费支出增加973万元；二是按照市财政编制要求，将提前下达的2024年公安补助经费107万元、2024年预算项目（公安）资金916万元、2023年结转的上级专项资金1145.06万元纳入2024年支出预算。主要包括：一般公共服务支出24万元，公共安全支出11352.79万元，社会保障和就业支出1536.42万元，卫生健康支出436.66万元，住房保障支出493.29万元，上年结转结余1145.06万元。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:
(1)公共安全支出12485.57万元，占支出总预算83.30%,比上年增长2325.83万元，增长22.89%,主要原因是：一是辅警人数较去年增加112人，编外长聘人员经费支出增加973万元；二是按照市财政编制要求，将提前下达的2024年公安补助经费107万元、2024年预算项目（公安）资金916万元、2023年结转的上级专项资金1145.06万元纳入2024年支出预算。
(2)住房保障支出493.29万元，占支出总预算3.29%,比上年减少41.59万元，减少7.78%,主要原因是：2023年单位绩效工资总量减少，住房公积金缴费基数下降，导致住房公积金支出减少。
(3)社会保障和就业支出1536.42万元，占支出总预算10.25%,比上年增长315.34万元，增长25.82%,主要原因是：2022年在职人员部分绩效在2023年发放，导致2023年工资收入整体上涨，养老保险缴费基数上浮约25%，养老保险缴费支出增加。
(4)卫生健康支出436.66万元，占支出总预算2.91%,比上年减少18.94万元，减少4.16%,主要原因是：人员增减变动，医疗保险等支出减少。
(5)一般公共服务支出24.00万元，占支出总预算0.16%,比上年增长24.00万元，增长100%,主要原因是：按照市财政编制要求，将提前下达的2024年度预算项目（公安）资金12万元纳入2024年项目支出预算。
(6)城乡社区支出0.28万元，占支出总预算0.00%,比上年增长0.28万元，增长100%,主要原因是：按照市财政预算编制要求，将2023年第四批新增政府债务限额项目的结转结余资金0.28万元纳入2024年支出预算。
(7)国防支出12.00万元，占支出总预算0.08%,比上年增长12.00万元，增长100%,主要原因是：按照市财政编制要求，将提前下达的2024年度预算项目（公安）资金12万元纳入2024年项目支出预算。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算10448.39万元，占支出预算69.71%,比上年增长1079.77万元，增长11.53%。其中：
(1)工资福利支出8933.17万元，占基本支出总预算85.50%,比上年增长1311.67万元，增长17.21%,主要原因是：一是辅警人数较去年增加112人，编外长聘人员经费支出增加973万元；二是2022年在职人员部分绩效在2023年发放，导致2023年工资收入整体上涨，养老保险缴费基数上浮约25%，养老保险缴费支出增加。
(2)商品和服务支出1235.33万元，占基本支出总预算11.82%,比上年减少229.65万元，减少15.68%,主要原因是：离退休人员增减变动。
(3)对个人和家庭的补助279.89万元，占基本支出总预算2.68%,比上年减少2.25万元，减少0.80%,主要原因是：2023年商品和服务支出预算在财政系统的取数口径包含当年预算数及历年结转结余数，而2024年商品和服务支出仅含当年预算数，因此2024年商品和服务支出数较2023年降幅较大。
项目支出预算4539.83万元，占支出预算30.29%,比上年增长1537.15万元，增长51.19%。其中：
(1)工资福利支出671.73万元，占项目支出总预算14.80%,比上年减少511.84万元，减少43.25%,主要原因是：按照市财政编制要求，将提前下达的2024年公安补助经费107万元、2024年预算项目（公安）资金916万元纳入2024年项目支出预算。
(2)商品和服务支出2626.86万元，占项目支出总预算57.86%,比上年增长1137.24万元，增长76.34%,主要原因是：一是2023年工资和福利支出预算在财政系统的取数口径包含当年预算数及历年结转结余数，而2024年工资和福利支出仅含当年预算数，因此2024年工资和福利支出数较2023年减少约400万元；二是按照市财政预算编制的要求，项目支出整体压减近20%，其中民警及职工法定工作日外加班补贴、民警执勤岗位津贴较2023年减少111.84万元。
(3)对个人和家庭的补助263.86万元，占项目支出总预算5.81%,比上年减少13.62万元，减少4.91%,主要原因是：按照市财政预算编制的要求，项目支出整体压减近20%，其中援疆人员生活补助、监管场所经费等较2023年减少约13万元。
(4)资本性支出977.38万元，占项目支出总预算21.53%,比上年增长925.37万元，增长1779.22%,主要原因是：按照市财政编制要求，将提前下达的2024年公安补助经费中专用设备购置费77万元、2024年预算项目（公安）资金中专用设备购置费848万元纳入2024年项目支出预算。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入14988.22万元，总支出14988.22万元。财政拨款总收入较2023年度预算数12371.30万元，增加2616.92万元，增长21.15%，主要原因是：一是辅警人数较去年增加112人，编外长聘人员经费收入增加973万元；二是按照市财政编制要求，将提前下达的2024年公安补助经费107万元、2024年预算项目（公安）资金916万元、2023年结转的上级专项资金1145.06万元纳入2024年总收入。财政拨款总支出较2023年度预算数12371.30万元，增加2616.92万元，增长21.15%，主要原因是：一是辅警人数较去年增加112人，编外长聘人员经费支出增加973万元；二是按照市财政编制要求，将提前下达的2024年公安补助经费107万元、2024年预算项目（公安）资金916万元、2023年结转的上级专项资金1145.06万元纳入2024年支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出共14987.94万元，较2023年度预算数12371.30万元，增加2616.64万元，增长21.15%，主要原因是：一是辅警人数较去年增加112人，编外长聘人员经费收入增加973万元；二是按照市财政编制要求，将提前下达的2024年公安补助经费107万元、2024年预算项目（公安）资金916万元、2023年结转的上级专项资金1145.06万元纳入2024年总收入。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出24.00万元，占支出总预算的0.16%，较2023年度预算数0.00万元，增长24.00万元，增长100%，主要原因是：按照市财政编制要求，将提前下达的2024年度预算项目（公安）资金12万元纳入2024年项目支出预算。
住房保障支出（类）支出493.29万元，占支出总预算的3.29%，较2023年度预算数534.88万元，减少41.59万元，减少7.78%，主要原因是：2023年单位绩效工资总量减少，住房公积金缴费基数下降，导致住房公积金支出减少。
公共安全支出（类）支出12485.57万元，占支出总预算的83.30%，较2023年度预算数10159.74万元，增长2325.83万元，增长22.89%，主要原因是：：一是辅警人数较去年增加112人，编外长聘人员经费收入增加973万元；二是按照市财政编制要求，将提前下达的2024年公安补助经费107万元、2024年预算项目（公安）资金916万元、2023年结转的上级专项资金1145.06万元纳入2024年总收入。
卫生健康支出（类）支出436.66万元，占支出总预算的2.91%，较2023年度预算数455.60万元，减少18.94万元，减少4.16%，主要原因是：人员增减变动，医疗保险等支出减少。
国防支出（类）支出12.00万元，占支出总预算的0.08%，较2023年度预算数0.00万元，增长12.00万元，增长100%，主要原因是：按照市财政编制要求，将提前下达的2024年度预算项目（公安）资金12万元纳入2024年项目支出预算。
社会保障和就业支出（类）支出1536.42万元，占支出总预算的10.25%，较2023年度预算数1221.08万元，增长315.34万元，增长25.82%，主要原因是：2022年在职人员部分绩效在2023年发放，导致2023年工资收入整体上涨，养老保险缴费基数上浮约25%，养老保险缴费支出增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出共10448.39万元，较2023年度预算数9368.62万元,增加1079.77万元，增长11.53%，主要原因是：一是辅警人数较去年增加112人，编外长聘人员经费支出增加973万元；二是在职人员工资正常提资晋级；三是离退休人员生活补助标准由6000元/人/年提高到10000元/人/年。具体情况为：
工资福利支出支出预算8933.17万元，占基本支出预算的85.50%，较2023年度预算数7621.50万元，增长1311.67万元，增长17.21%，主要原因是：一是辅警人数较去年增加112人，编外长聘人员经费支出增加973万元；二是2022年在职人员部分绩效在2023年发放，导致2023年工资收入整体上涨，养老保险缴费基数上浮约25%，养老保险缴费支出增加。
商品和服务支出支出预算1235.33万元，占基本支出预算的11.82%，较2023年度预算数1464.98万元，减少229.65万元，减少15.68%，主要原因是：离退休人员增减变动。
对个人和家庭的补助支出预算279.89万元，占基本支出预算的2.68%，较2023年度预算数282.14万元，减少2.25万元，减少0.80%，主要原因是：2023年商品和服务支出预算在财政系统的取数口径包含当年预算数及历年结转结余数，而2024年商品和服务支出仅含当年预算数，因此2024年商品和服务支出数较2023年降幅较大。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算147.20万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算8.00万元，公务用车购置及运行费支出预算139.20万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费139.20万元）。
（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算147.20万元，同口径较2023年度预算数233.91万元，减少86.71万元，减少37.07%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是2024年我部门没有因公出国（境）费预算。
2.公务接待费2024年预算安排8.00万元，较2023年度预算数10.00万元，减少2.00万元，减少20.00%，主要原因是按照市财政预算编制的要求，公务接待费压减20%。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排139.20万元，较2023年度预算数223.91万元，减少84.71万元，减少37.83%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是2024年我部门没有公务用车购置费预算。
公务用车运行维护费2024年预算安排139.20万元，较2023年度预算数223.91万元，减少84.71万元，减少37.83%，主要原因是按照市财政预算编制的要求，公务用车运行维护费压减20%。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年政府性基金预算支出共0.28万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.28万元，增长100%，主要原因是按照市财政预算编制要求，将2023年第四批新增政府债务限额项目的结转结余资金0.28万元纳入2024年支出预算。
我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是2024年我部门没有国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2024年本部门机关运行经费预算1235.33万元，较2023年度预算数1462.51万元，减少227.18万元，下降15.53%，主要原因是：2023年商品和服务支出预算在财政系统的取数口径包含当年预算数及历年结转结余数，而2024年商品和服务支出仅含当年预算数，因此2024年商品和服务支出数较2023年降幅较大。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额2385.58万元。其中：货物类采购1692.2万元、工程类采购0万元、服务类采购693.38万元。主要用于：机关后勤服务、民辅警体检、信息化运维服务、专用设备购置及办公设备更新置换等。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆60辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车48辆、特种专业技术用车12辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目30个，预算资金4539.83万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：看守所经费，预算资金302万元，2024年绩效目标为保证看守所监区及办公区的正常运转，设3条数量指标：数量指标1、看守所月均关押量≥280人；数量指标2、物业人员月出勤天数≥18天；数量指标3、物业服务人员人数≥10人；设3条质量指标：质量指标1、监区在押人员伙食质量验收合格率≥90%；质量指标2、给养费标准370元/人/月；质量指标3、设施设备维修完好率≥90%；设2条时效指标：时效指标1、看守所水电费支付时间按月支付；时效指标2、保障监所全年正常用电和设备及时正常运转365天；设1条成本指标：成本指标1、看守所经费≤3020000元；设1条社会效益指标：社会效益指标1、确保监所安全，稳定，无事故确保监所安全监所安全无事故；设1条满意度指标：满意度指标1、监所人员满意度≥90%。重点项目二：民警及职工法定工作日外加班补贴，预算资金454.96万元，2024年绩效目标为按月发放民警及职工加班补贴，设2条数量指标：数量指标1、发放民警加班补贴人数≥330人；数量指标2、发放辅警加班补贴人数≥360人；设2条质量指标：质量指标1、民警加班补贴标准≤710元/人/月；质量指标2、辅警加班补贴标准≤7200元/人/年；设1条时效指标：时效指标1、加班补贴发放及时性每月发放；设2条成本指标：成本指标1、本年度民警加班补贴≤2286700元；成本指标2、本年度辅警加班补贴≤2262900元；设1条社会效益指标：社会效益指标1、对保障民警队伍稳定、维护社会和谐发展的影响程度明显；设1条满意度指标：满意度指标1、民辅警满意度≥90%。
第三部分崇左市公安局2024年部门预算表
|
单位名称：崇左市公安局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
13843.16 |
一、一般公共服务支出 |
24.00 |
|
1、上级补助 |
1023.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
12820.16 |
三、国防支出 |
12.00 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
12485.57 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
1536.42 |
|
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
436.66 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.28 |
|
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
九、其他收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
493.29 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
13843.16 |
本年支出合计 |
14988.22 |
|
上年结转结余 |
1145.06 |
结转下年支出 |
0.00 |
|
收入总计 |
14988.22 |
支出总计 |
14988.22 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
收入总体情况表
|
单位名称：崇左市公安局 |
单位：万元 | ||||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 | ||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |
|
025001 |
崇左市公安局 |
14988.22 |
13843.16 |
13843.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1145.06 |
1144.78 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
|
单位名称：崇左市公安局 |
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
|
|
合计 |
14988.22 |
10448.39 |
4539.83 |
0 |
|
|
025001 |
|
14988.22 |
10448.39 |
4539.83 |
0 |
|
2019999 |
|
其他一般公共服务支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0 |
|
2030608 |
|
边海防 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0 |
|
2040201 |
|
行政运行 |
8430.01 |
7954.24 |
475.77 |
0 |
|
2040202 |
|
一般行政管理事务 |
3571.47 |
3.77 |
3567.70 |
0 |
|
2040220 |
|
执法办案 |
10.35 |
0.00 |
10.35 |
0 |
|
2040221 |
|
特别业务 |
389.02 |
0.00 |
389.02 |
0 |
|
2049999 |
|
其他公共安全支出 |
84.71 |
0.00 |
84.71 |
0 |
|
2080501 |
|
行政单位离退休 |
243.46 |
243.46 |
0.00 |
0 |
|
2080505 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
826.15 |
826.15 |
0.00 |
0 |
|
2080506 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
413.59 |
413.59 |
0.00 |
0 |
|
2081199 |
|
其他残疾人事业支出 |
53.22 |
53.22 |
0.00 |
0 |
|
2101101 |
|
行政单位医疗 |
251.75 |
251.75 |
0.00 |
0 |
|
2101103 |
|
公务员医疗补助 |
184.91 |
184.91 |
0.00 |
0 |
|
2121903 |
|
城市建设支出 |
0.28 |
0.00 |
0.28 |
0 |
|
2210302 |
|
住房公积金管理 |
493.29 |
493.29 |
0.00 |
0 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
|
单位名称：崇左市公安局 |
单位：万元 |
| ||||
|
|
收 |
入 |
支 |
出 |
| |
|
项目 |
预算数 |
项目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
| ||
|
一、一般公共预算拨款 |
13843.16 |
一、一般公共服务支出 |
24.00 |
| ||
|
1、上级补助 |
1023.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
| ||
|
2、本级 |
12820.16 |
三、国防支出 |
12.00 |
| ||
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
12485.57 |
| ||
|
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
| ||
|
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
| ||
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
| ||
|
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
1536.42 |
| ||
|
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
436.66 |
| ||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.28 |
| ||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
493.29 |
| ||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
| ||
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
| ||
|
本年收入合计 |
13843.16 |
本年支出合计 |
14988.22 |
| ||
|
上年结转结余 |
1145.06 |
结转下年支出 |
0.00 |
| ||
|
收入总计 |
14988.22 |
支出总计 |
14988.22 |
| ||
|
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | ||||||
|
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | ||||||
一般公共预算支出情况表
|
单位名称：崇左市公安局 |
单位：万元 | ||||||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
|
025001 |
|
14987.94 |
10448.39 |
9213.06 |
1235.33 |
4539.55 |
0 | |
|
2019999 |
|
其他一般公共服务支出 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
|
2030608 |
|
边海防 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
0 | |
|
2040201 |
|
行政运行 |
8430.01 |
7954.25 |
6748.52 |
1205.73 |
475.77 |
0 | |
|
2040202 |
|
一般行政管理事务 |
3571.47 |
3.77 |
3.77 |
0.00 |
3567.70 |
0 | |
|
2040220 |
|
执法办案 |
10.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.35 |
0 | |
|
2040221 |
|
特别业务 |
389.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
389.02 |
0 | |
|
2049999 |
|
其他公共安全支出 |
84.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84.71 |
0 | |
|
2080501 |
|
行政单位离退休 |
243.46 |
243.46 |
213.86 |
29.60 |
0.00 |
0 | |
|
2080505 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
826.15 |
826.15 |
826.15 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
|
2080506 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
413.59 |
413.59 |
413.59 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
|
2081199 |
|
其他残疾人事业支出 |
53.22 |
53.22 |
53.22 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
|
2101101 |
|
行政单位医疗 |
251.75 |
251.75 |
251.75 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
|
2101103 |
|
公务员医疗补助 |
184.91 |
184.91 |
184.91 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
|
2210302 |
|
住房公积金管理 |
493.29 |
493.29 |
493.29 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
|
单位名称：崇左市公安局 |
单位：万元 | |||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
|
合计 |
10448.39 |
9213.06 |
1235.33 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
8933.17 |
8933.17 |
0.00 | ||
|
30101 |
基本工资 |
1472.12 |
1472.12 |
0.00 | ||
|
30102 |
津贴补贴 |
1555.75 |
1555.75 |
0.00 | ||
|
30103 |
奖金 |
1156.75 |
1156.75 |
0.00 | ||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
826.15 |
826.15 |
0.00 | ||
|
30109 |
职业年金缴费 |
413.59 |
413.59 |
0.00 | ||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
194.15 |
194.15 |
0.00 | ||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
184.91 |
184.91 |
0.00 | ||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
52.39 |
52.39 |
0.00 | ||
|
30113 |
住房公积金 |
493.29 |
493.29 |
0.00 | ||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2584.07 |
2584.07 |
0.00 | ||
|
302 |
商品和服务支出 |
1235.33 |
0.00 |
1235.33 | ||
|
30201 |
办公费 |
152.69 |
0.00 |
152.69 | ||
|
30202 |
印刷费 |
9.00 |
0.00 |
9.00 | ||
|
30205 |
水费 |
18.50 |
0.00 |
18.50 | ||
|
30206 |
电费 |
5.10 |
0.00 |
5.10 | ||
|
30207 |
邮电费 |
59.67 |
0.00 |
59.67 | ||
|
30209 |
物业管理费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
30211 |
差旅费 |
80.00 |
0.00 |
80.00 | ||
|
30213 |
维修（护）费 |
50.00 |
0.00 |
50.00 | ||
|
30214 |
租赁费 |
0.20 |
0.00 |
0.20 | ||
|
30215 |
会议费 |
9.48 |
0.00 |
9.48 | ||
|
30216 |
培训费 |
12.80 |
0.00 |
12.80 | ||
|
30217 |
公务接待费 |
8.00 |
0.00 |
8.00 | ||
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | ||
|
30227 |
委托业务费 |
60.00 |
0.00 |
60.00 | ||
|
30228 |
工会经费 |
61.64 |
0.00 |
61.64 | ||
|
30229 |
福利费 |
15.00 |
0.00 |
15.00 | ||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
139.20 |
0.00 |
139.20 | ||
|
30239 |
其他交通费用 |
336.12 |
0.00 |
336.12 | ||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
214.93 |
0.00 |
214.93 | ||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
279.89 |
279.89 |
0.00 | ||
|
30301 |
离休费 |
15.27 |
15.27 |
0.00 | ||
|
30302 |
退休费 |
199.27 |
199.27 |
0.00 | ||
|
30305 |
生活补助 |
7.00 |
7.00 |
0.00 | ||
|
30307 |
医疗费补助 |
58.28 |
58.28 |
0.00 | ||
|
30309 |
奖励金 |
0.07 |
0.07 |
0.00 | ||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | ||||||
|
单位名称：崇左市公安局 |
单位：万元 | |||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
“三公”经费 | ||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 | ||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
025001 |
|
147.20 |
0.00 |
139.20 |
139.20 |
0.00 |
8.00 | |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | ||||||||
政府性基金预算支出情况表
|
单位名称：崇左市公安局单位：万元 |
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称（功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
2121903 |
|
城市建设支出 |
0.28 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
|
|
025001 |
|
0.28 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | ||||||
国有资本经营预算支出情况表
|
单位名称：崇左市公安局单位：万元 |
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称（功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 | |||
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 | ||||||
2024年度预算项目绩效目标公开表
|
单位名称：崇左市公安局 |
单位：万元 | |||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
预算金额 |
年度绩效目标 |
|
025001 |
崇左市公安局 |
监管场所医疗卫生服务费 |
90.00 |
按进度支付监管场所医疗服务费 |
|
025001 |
崇左市公安局 |
后勤服务费 |
229.00 |
按合同约定支付服务费。 |
|
025001 |
崇左市公安局 |
三所地质灾害隐患点勘查设计项目 |
30.00 |
消除三所安全管理隐患，保证监所稳定运转。 |
|
025001 |
崇左市公安局 |
2023年第四批新增政府债务限额 |
0.28 |
2023年12月底前完成森林公安执法办案装备采购工作。 |
|
025001 |
崇左市公安局 |
大案要案补助资金 |
84.71 |
专项用于保障打击违法犯罪经费，提升本部门办案（业务）水平。 |
|
025001 |
崇左市公安局 |
民警值勤岗位津贴 |
216.77 |
发放2024年人民警察值勤岗位津贴。 |
|
025001 |
崇左市公安局 |
民警及职工法定工作日外加班补贴 |
454.96 |
按月发放民警及职工加班补贴 |
|
025001 |
崇左市公安局 |
预算项目(公安) |
1901.38 |
为民警执法执勤活动提供资金保障。 |
|
025001 |
崇左市公安局 |
公安补助经费 |
119.63 |
为公安工作提供有力保障。 |
|
025001 |
崇左市公安局 |
公安打击违法犯罪办案经费 |
5.00 |
为打击违法犯罪提供办案经费。 |
|
025001 |
崇左市公安局 |
110指挥中心及毒品检查站能源供给费 |
198.30 |
保证指挥中心大楼及附属楼、毒品检查站电力畅通。 |
|
025001 |
崇左市公安局 |
辅警服装经费 |
51.84 |
保障辅警有统一的服装进行执法执勤行动。 |
|
025001 |
崇左市公安局 |
特殊监区经费 |
38.88 |
按标准足额保障特殊监区在押人员伙食。 |
|
025001 |
崇左市公安局 |
援疆人员生活补助 |
7.30 |
稳定援疆人员队伍思想、提升士气。 |
|
025001 |
崇左市公安局 |
DNA实验室技术辅助经费 |
42.24 |
委托第三方专业技术力量，协助推进公安工作，提供公安工作效率。 |
|
025001 |
崇左市公安局 |
审计咨询服务费 |
15.00 |
委托第三方专业技术力量，协助推进公安工作，提供公安工作效率。 |
|
025001 |
崇左市公安局 |
科技信息化运行维护经费 |
65.10 |
委托第三方专业技术力量，协助推进公安工作，提供公安工作效率。 |
|
025001 |
崇左市公安局 |
固定资产更换置换项目 |
41.61 |
2024年完成我局固定资产的更换置换。 |
|
025001 |
崇左市公安局 |
预算项目 |
62.06 |
为打击违法犯罪提供办案经费。 |
|
025001 |
崇左市公安局 |
训练学校教育训练经费 |
38.90 |
保证人民警察训练学校的正常运转。 |
|
025001 |
崇左市公安局 |
戒毒所经费 |
20.30 |
保证戒毒所监区及办公区的正常运转。 |
|
025001 |
崇左市公安局 |
拘留所经费 |
27.84 |
保证拘留所监区及办公区的正常运转。 |
|
025001 |
崇左市公安局 |
看守所经费 |
302.00 |
保证看守所监区及办公区的正常运转。 |
|
025001 |
崇左市公安局 |
刑事办案破案专项经费 |
60.00 |
利用理化耗材推进案件的侦破进度，提高办案的准确率和及时性。 |
|
025001 |
崇左市公安局 |
物业及保安服务费 |
99.98 |
委托物业保安公司，协助巡防局大院安保，保持公安局大院环境干净卫生。 |
|
025001 |
崇左市公安局 |
网络租赁费 |
20.00 |
保障公安工作网络线路畅通。 |
|
025001 |
崇左市公安局 |
警务工作站执勤辅警统一配餐经费 |
229.95 |
每天按时保障巡逻辅警就餐 |
|
025001 |
崇左市公安局 |
公安禁毒、反恐、维稳等业务宣传专项经费 |
49.20 |
宣传公安工作，引导社会舆论，让民众对禁毒、反恐等有更深入的了解。 |
|
025001 |
崇左市公安局 |
个人立功授奖经费 |
31.20 |
按年度足额发放个人立功授奖经费。 |
|
025001 |
崇左市公安局 |
功模休养经费 |
6.40 |
2024年开展一次功模休养经费活动。 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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